Nota de Empenho: 0309/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSERTO DE ARMARIOS DA COZINHA COMUNITPARIA IATECA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
22/07/2026
R$ 626,80
Total:
R$ 626,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
309
06/08/2026
0000709
R$ 626,80
Total:
R$ 626,80
Código de verificação:
457401