Nota de Empenho: 0312/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A HORTA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/07/2026
R$ 994,45
Total:
R$ 994,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
312
06/08/2026
0000712
R$ 994,45
Total:
R$ 994,45
Código de verificação:
794737