Nota de Empenho: 0263/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO JUNTO AOS ALUNOS DA CRECHE EM TEMPO INTEGRAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/08/2026
R$ 2.700,00
Total:
R$ 2.700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
263
10/08/2026
0000805
R$ 2.700,00
Total:
R$ 2.700,00
Código de verificação:
661427