Nota de Empenho: 0247/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA ( KIT CRACHA )
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/07/2026
R$ 405,00
Total:
R$ 405,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
247
17/07/2026
0000704
R$ 405,00
Total:
R$ 405,00
Código de verificação:
951862