Nota de Empenho: 0258/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA ESCOLA SAO VICENTE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/08/2026
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
Código de verificação:
114249