Nota de Empenho: 0416/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM KIT RETIFICA1/4 PARA ATENDER O ALMOZARIFADO DO MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
22/07/2026
R$ 350,00
Total:
R$ 350,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
416
24/07/2026
0001338
R$ 350,00
Total:
R$ 350,00
Código de verificação:
588198