Nota de Empenho: 0585/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DO CENTRO DE REABILITACAO, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/07/2026
R$ 760,03
Total:
R$ 760,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
585
10/08/2026
0001529
R$ 760,03
Total:
R$ 760,03
Código de verificação:
836544