Nota de Empenho: 0579/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/07/2026
R$ 824,60
Total:
R$ 824,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
579
07/08/2026
0001519
R$ 814,70
Total:
R$ 814,70
Código de verificação:
723842