Nota de Empenho: 0558/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORRO DE ALGODAO PARA MACA COM SERIGRAFIA PARA O HOSPITAL JOSINA GODOY
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/07/2026
R$ 5.400,00
Total:
R$ 5.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
558
20/07/2026
0001414
R$ 5.400,00
Total:
R$ 5.400,00
Código de verificação:
501848