Nota de Empenho: 0457/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/08/2026
R$ 1.114,56
Total:
R$ 1.114,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
457
17/08/2026
0001557
R$ 1.058,00
2026
457
25/08/2026
0001558
R$ 43,19
Total:
R$ 1.101,19
Código de verificação:
346851