Nota de Empenho: 0449/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/08/2026
R$ 550,02
Total:
R$ 550,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
449
21/08/2026
0001544
R$ 541,05
Total:
R$ 541,05
Código de verificação:
449100