Nota de Empenho: 0452/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO , SABONETE LIQUIDO E SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/08/2026
R$ 1.205,00
Total:
R$ 1.205,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
452
11/08/2026
0001541
R$ 1.205,00
Total:
R$ 1.205,00
Código de verificação:
648100