Nota de Empenho: 0455/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA/COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/08/2026
R$ 1.024,51
Total:
R$ 1.024,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
455
17/08/2026
0001555
R$ 968,51
2026
455
25/08/2026
0001556
R$ 43,71
Total:
R$ 1.012,22
Código de verificação:
546058