Nota de Empenho: 0485/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/08/2026
R$ 2.325,70
Total:
R$ 2.325,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
485
10/09/2026
0001774
R$ 2.325,70
Total:
R$ 2.325,70
Código de verificação:
980645