Nota de Empenho: 0324/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/08/2026
R$ 1.933,05
Total:
R$ 1.933,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
324
13/08/2026
0000728
R$ 1.909,85
Total:
R$ 1.909,85
Código de verificação:
679367