Nota de Empenho: 0325/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUIDICAO DE MATERIAIS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DOS IDOSOS DO CCI DSTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/08/2026
R$ 522,58
Total:
R$ 522,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
325
13/08/2026
0000729
R$ 516,31
Total:
R$ 516,31
Código de verificação:
551575