Nota de Empenho: 0327/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PAES E SIMILARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DISPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/08/2026
R$ 565,10
Total:
R$ 565,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
327
21/08/2026
0000721
R$ 565,10
Total:
R$ 565,10
Código de verificação:
111471