Nota de Empenho: 0334/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/08/2026
R$ 703,49
Total:
R$ 703,49
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
334
21/08/2026
0000754
R$ 695,05
Total:
R$ 695,05
Código de verificação:
359914