Nota de Empenho: 0345/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/08/2026
R$ 255,00
Total:
R$ 255,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
345
01/09/2026
0000808
R$ 255,00
Total:
R$ 255,00
Código de verificação:
883451