Nota de Empenho: 0320/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA ROUPAS DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO SCFV DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/08/2026
R$ 1.909,43
Total:
R$ 1.909,43
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
320
14/08/2026
0000732
R$ 1.909,43
Total:
R$ 1.909,43
Código de verificação:
284517