Nota de Empenho: 0348/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A REPOSICAO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/08/2026
R$ 1.332,09
Total:
R$ 1.332,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
348
10/08/2026
0000772
R$ 1.332,09
Total:
R$ 1.332,09
Código de verificação:
333995