Nota de Empenho: 0336/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/08/2026
R$ 515,36
Total:
R$ 515,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
336
21/08/2026
0000752
R$ 509,18
Total:
R$ 509,18
Código de verificação:
582526