Nota de Empenho: 0349/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/08/2026
R$ 464,65
Total:
R$ 464,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
349
20/08/2026
0000773
R$ 464,65
Total:
R$ 464,65
Código de verificação:
867818