Nota de Empenho: 0333/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA REFORMA DO PORTAO DO PREDIO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/08/2026
R$ 1.676,38
Total:
R$ 1.676,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
333
21/08/2026
0000755
R$ 1.656,26
Total:
R$ 1.656,26
Código de verificação:
836728