Nota de Empenho: 0321/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/08/2026
R$ 1.268,93
Total:
R$ 1.268,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
321
21/08/2026
0000727
R$ 1.265,88
Total:
R$ 1.265,88
Código de verificação:
815306