Nota de Empenho: 0286/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCACAO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/08/2026
R$ 6.427,00
Total:
R$ 6.427,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
286
20/08/2026
0000867
R$ 6.427,00
Total:
R$ 6.427,00
Código de verificação:
362779