Nota de Empenho: 0278/2026
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000107/08/2026R$ 3.876,47
2026000000207/08/2026R$ 2.376,91
  Total:R$ 6.253,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202627807/08/20260000865R$ 2.376,91
202627807/08/20260000866R$ 3.876,47
   Total:R$ 6.253,38
Código de verificação: 244780