Nota de Empenho: 0285/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/08/2026
R$ 3.235,90
Total:
R$ 3.235,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
285
20/08/2026
0000868
R$ 3.235,90
Total:
R$ 3.235,90
Código de verificação:
911999