Nota de Empenho: 0458/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS DO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/08/2026
R$ 2.033,44
Total:
R$ 2.033,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
458
21/08/2026
0001567
R$ 2.009,04
Total:
R$ 2.009,04
Código de verificação:
391355