Nota de Empenho: 0459/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANJA 10MM 100% FIBRA DE POLI 5MT OURO E ALJOFRE TRAB STRASS/MEIA PEROLA DOU+AB MT PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS DO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/08/2026
R$ 199,20
Total:
R$ 199,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
459
21/08/2026
0001566
R$ 196,81
Total:
R$ 196,81
Código de verificação:
391620