Nota de Empenho: 0460/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERANO FLAME 100% ALGODAO E TEC PLANO 100% POLIESTER TINTO, PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS DO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/08/2026
R$ 226,12
Total:
R$ 226,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
460
07/08/2026
0001565
R$ 223,41
Total:
R$ 223,41
Código de verificação:
823578