Nota de Empenho: 0462/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS DO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/08/2026
R$ 3.210,00
Total:
R$ 3.210,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
462
07/08/2026
0001598
R$ 3.171,48
Total:
R$ 3.171,48
Código de verificação:
101128