Nota de Empenho: 0465/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALAO, SAPATILHA, MANTA DE STRASS, LUVA CACHARREL, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS EM ALUSAO AO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/08/2026
R$ 1.201,50
Total:
R$ 1.201,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
465
20/08/2026
0001594
R$ 1.187,08
Total:
R$ 1.187,08
Código de verificação:
331130