Nota de Empenho: 0468/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO CETIM CHARMEUSE 100% PL 1,50 LAG PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CIVICAS EM ALUSAO AO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/08/2026
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
468
20/08/2026
0001591
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
721300