Nota de Empenho: 0601/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIEENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA E DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEACORDO O PROCESSO ADM 162025, DO PROCESSO 01/2025 E DO CONTRATAO 21
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/08/2026
R$ 1.973,76
Total:
R$ 1.973,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
601
25/08/2026
0001642
R$ 1.973,76
Total:
R$ 1.973,76
Código de verificação:
909457