Nota de Empenho: 0639/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/08/2026
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
639
11/09/2026
0001735
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
565418