Nota de Empenho: 0333/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA, CONTRATO N 48, PROCESSO N 04/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/09/2026
R$ 7.544,10
Total:
R$ 7.544,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
333
22/09/2026
0000936
R$ 7.544,10
Total:
R$ 7.544,10
Código de verificação:
639827