Nota de Empenho: 0326/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA, ACIMA INDICADA, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/09/2026
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
460569