Nota de Empenho: 0513/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL FILME CRISTAL PARA ATENDER O EVENTO EM ALUSAO AO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/09/2026
R$ 690,00
Total:
R$ 690,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
513
10/09/2026
0001829
R$ 681,72
Total:
R$ 681,72
Código de verificação:
156211