Nota de Empenho: 0515/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSTALACAO E EXECUCAO DE ESPETACULO PIROTECNICO, INCLUINDO OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA TECNICA E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A REALIZACAO DE EFEITOS PIROTECNICOS DURANTE EVENTOS COMEMORATIVO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE SALOA-PE, NA COMEMORACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO VICENTE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/09/2026
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
515
17/09/2026
0001826
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
Código de verificação:
800018