Nota de Empenho: 0032/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SALOA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
25/06/2026
R$ 254,84
Total:
R$ 254,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
32
25/06/2026
0000090
R$ 254,84
Total:
R$ 254,84
Código de verificação:
952115