Nota de Empenho Nº 00020/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS AS UBS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 14.376,81
2024
0000002
08/05/2024
R$ 449,82
Total:
R$ 14.826,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
20
16/04/2024
0000504
R$ 14.204,29
2024
20
06/08/2024
0002771
R$ 1.110,51
Total:
R$ 15.314,80
Código de verificação:
801309