Nota de Empenho Nº 00327/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2023 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORI
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	01/03/2024	R$ 68.459,57
2024	0000002	01/04/2024	R$ 48.222,36
2024	0000006	01/08/2024	R$ 65.468,47
		Total:	R$ 182.150,40

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	327	12/04/2024	0000500	R$ 48.106,63
2024	327	12/08/2024	0002088	R$ 65.311,35
			Total:	R$ 113.417,98

Código de verificação: 567960