Nota de Empenho Nº 00273/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO SAMU DE SALOA/PE DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 01/2023, DO PROCESSO No 03/2023 DO CONTRATO No 001/2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	01/03/2024	R$ 6.232,30
2024	0000002	01/04/2024	R$ 6.547,34
2024	0000006	01/08/2024	R$ 2.183,91
		Total:	R$ 14.963,55

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	273	05/03/2024	0000938	R$ 6.217,34
2024	273	12/04/2024	0000481	R$ 6.531,63
2024	273	12/08/2024	0002873	R$ 2.178,67
			Total:	R$ 14.927,64

Código de verificação: 500985