Nota de Empenho Nº 00217/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000118/01/2024R$ 244,32
2024000000216/02/2024R$ 244,32
2024000000312/03/2024R$ 244,32
2024000000412/04/2024R$ 244,32
2024000000619/06/2024R$ 244,32
2024000000812/08/2024R$ 244,32
2024000000906/09/2024R$ 244,32
2024000001008/10/2024R$ 244,32
2024000001111/11/2024R$ 244,32
  Total:R$ 2.198,88
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421718/01/20240000027R$ 244,32
202421716/02/20240000115R$ 244,32
202421719/06/20240001165R$ 244,32
202421712/08/20240002722R$ 244,32
202421706/09/20240003129R$ 244,32
202421708/10/20240003684R$ 244,32
202421711/11/20240004008R$ 244,32
   Total:R$ 1.710,24
Código de verificação: 180760