Nota de Empenho Nº 00195/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/01/2024R$ 780,26
2024000000205/02/2024R$ 324,14
2024000000305/04/2024R$ 839,32
2024000000707/08/2024R$ 1.350,27
  Total:R$ 3.293,99
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202419506/02/20240000211R$ 780,26
202419508/03/20240000416R$ 324,14
202419506/05/20240000906R$ 839,32
202419506/09/20240002569R$ 1.350,27
202419503/10/20240002746R$ 1.310,37
   Total:R$ 4.604,36
Código de verificação: 343470