Nota de Empenho Nº 00725/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 09/2024, DO PREGAO ELETRONICO N 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 23/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	13/08/2024	R$ 6.280,95
2024	0000002	02/09/2024	R$ 4.673,34
		Total:	R$ 10.954,29

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	725	12/09/2024	0003167	R$ 6.280,95
2024	725	12/09/2024	0003168	R$ 4.673,34
			Total:	R$ 10.954,29

Código de verificação: 884009