Nota de Empenho Nº 00102/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 26.570,38
2025000000227/02/2025R$ 28.751,45
2025000000327/03/2025R$ 25.903,18
2025000000429/04/2025R$ 32.832,91
2025000000527/05/2025R$ 31.869,18
2025000000610/06/2025R$ 15.154,89
2025000000726/06/2025R$ 32.327,58
  Total:R$ 193.409,57
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510229/01/20250000075R$ 24.061,46
202510227/02/20250000301R$ 25.627,82
202510227/03/20250000507R$ 23.426,35
202510229/04/20250000746R$ 29.376,30
202510210/06/20250001175R$ 15.154,89
202510226/06/20250001204R$ 29.107,42
   Total:R$ 146.754,24
Código de verificação: 870720