Nota de Empenho Nº 00208/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA SAGRES REMESSA/TCE, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, PARA ALIMENTACAO DOS PROCESSOS E CONTRATOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 11/2025, DISPENSA N 03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 11/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	03/02/2025	R$ 1.400,00
2025	0000002	10/03/2025	R$ 1.400,00
2025	0000003	01/04/2025	R$ 1.400,00
2025	0000004	29/04/2025	R$ 1.400,00
2025	0000005	02/06/2025	R$ 1.400,00
2025	0000006	01/07/2025	R$ 1.400,00
2025	0000007	31/07/2025	R$ 1.400,00
2025	0000008	01/09/2025	R$ 1.400,00
2025	0000009	02/10/2025	R$ 1.400,00
		Total:	R$ 12.600,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	208	04/02/2025	0000145	R$ 1.400,00
2025	208	10/03/2025	0000403	R$ 1.400,00
2025	208	01/04/2025	0000579	R$ 1.400,00
2025	208	30/04/2025	0000786	R$ 1.400,00
2025	208	02/06/2025	0001048	R$ 1.400,00
2025	208	01/07/2025	0001304	R$ 1.400,00
2025	208	31/07/2025	0001521	R$ 1.400,00
2025	208	01/09/2025	0001736	R$ 1.400,00
2025	208	03/10/2025	0001957	R$ 1.400,00
			Total:	R$ 12.600,00

Código de verificação: 936740