Nota de Empenho Nº 00023/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 9.146,73
2025000000227/02/2025R$ 7.960,60
2025000000327/03/2025R$ 7.960,60
2025000000429/04/2025R$ 8.669,00
2025000000527/05/2025R$ 7.960,00
2025000000610/06/2025R$ 3.980,30
2025000000726/06/2025R$ 7.960,60
  Total:R$ 53.637,83
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252329/01/20250000074R$ 8.066,79
20252327/02/20250000300R$ 7.221,94
20252327/03/20250000506R$ 7.221,94
20252329/04/20250000745R$ 7.864,68
20252310/06/20250001174R$ 3.980,30
20252326/06/20250001203R$ 7.241,02
   Total:R$ 41.596,67
Código de verificação: 939060